| Número do Pagamento:
|
0070/2021
|
Processo:
|
6849-20/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.198,86
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2021
|
Processo:
|
14273-93/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 491.576,79
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2021
|
Processo:
|
15992-21/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0034/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 423.260,11
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2021
|
Processo:
|
16092-0/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 217.488,01
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2021
|
Processo:
|
27155-45/2020
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0250/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 324.136,93
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
12418-0/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.198,86
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
17442-28/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.198,86
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0184/2021
|
Processo:
|
22562-47/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.198,86
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0162/2021
|
Processo:
|
16092-0/2020
|
| Data:
|
21/05/2021
|
Empenho:
|
0016/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 180.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2021
|
Processo:
|
16092-0/2020
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.914,59
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0163/2021
|
Processo:
|
14273-93/2020
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 81.070,78
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0164/2021
|
Processo:
|
14273-93/2020
|
| Data:
|
24/05/2021
|
Empenho:
|
0023/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 198.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0169/2021
|
Processo:
|
15992-21/2020
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
0033/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 180.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2021
|
Processo:
|
15992-21/2020
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
0034/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 338.810,13
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2021
|
Processo:
|
27155-45/2020
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
0250/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 464.030,04
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0211/2021
|
Processo:
|
27155-45/2020
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Empenho:
|
0250/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 154.676,68
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0190/2021
|
Processo:
|
19633-24/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
6839/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.352,95
|
| Beneficiário:
|
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA
|
Fonte:
|
1.390.0444.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0191/2021
|
Processo:
|
19633-24/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
6840/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 104,60
|
| Beneficiário:
|
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA
|
Fonte:
|
2.390.0444.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0223/2021
|
Processo:
|
29870-1/2021
|
| Data:
|
05/07/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.198,86
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0265/2021
|
Processo:
|
38539-74/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.198,86
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|