Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
6739-68/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0114/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.869,28
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
6739-68/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0115/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.230,49
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 648.605,74
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0177/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
01/06/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 370.782,78
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0100/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0100/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0426.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
12064-96/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
0115/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.099,77
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0146/2021
|
Processo:
|
17159-4/2021
|
Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0115/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.099,77
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0160/2021
|
Processo:
|
21925-27/2021
|
Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
0115/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.099,77
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0223/2021
|
Processo:
|
29489-34/2021
|
Data:
|
05/07/2021
|
Empenho:
|
0115/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59.222,19
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0262/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 147.891,39
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0300/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 215.802,32
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0328/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
20/09/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53.951,17
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0396/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 121.860,97
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0302/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
0100/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0426.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0301/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
24/08/2021
|
Empenho:
|
0101/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 213.120,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0261/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0101/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.880,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
37272-6/2021
|
Data:
|
11/08/2021
|
Empenho:
|
0115/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 48.378,73
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0275/2021
|
Processo:
|
37272-6/2021
|
Data:
|
11/08/2021
|
Empenho:
|
12988/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.843,46
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0311/2021
|
Processo:
|
44263-63/2021
|
Data:
|
27/08/2021
|
Empenho:
|
12988/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.099,77
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0346/2021
|
Processo:
|
51266-53/2021
|
Data:
|
24/09/2021
|
Empenho:
|
12988/2021
|
Licitação:
|
314/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.099,77
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|