Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2043 - Bairro Iluminado
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 26.202.288,12 Total Liquidado: R$ 15.682.335,39 Total Pago: R$ 15.682.335,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.835.845,90 Total Liquidado: R$ 15.682.335,39 Total Pago: R$ 15.682.335,39
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

54 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0085/2021 Processo: 9429-3/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.108.955,12
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0118/2021 Processo: 12464-0/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 954.487,36
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0149/2021 Processo: 1781-92/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0070/2021 Licitação: 173/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 147.154,80
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2021 Processo: 18013-78/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.090.827,96
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0159/2021 Processo: 9997-4/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 0038/2021 Licitação: 172/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 128.500,00
Beneficiário: VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0165/2021 Processo: 19010-51/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 0015/2021 Licitação: 2/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 61.860,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0165/2021 Processo: 19010-51/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 0015/2021 Licitação: 2/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 61.829,98
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0209/2021 Processo: 24150-41/2021
Data: 19/05/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.023.994,74
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0251/2021 Processo: 33149-8/2021
Data: 22/06/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.149.873,85
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 33388-68/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 0169/2021 Licitação: 13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.022,56
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 460.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0288/2021 Processo: 25241-2/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 0015/2021 Licitação: 2/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 62.099,54
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0288/2021 Processo: 25241-2/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 0015/2021 Licitação: 2/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 62.079,30
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0293/2021 Processo: 33388-68/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 0169/2021 Licitação: 13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 275.296,83
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0303/2021 Processo: 39821-79/2021
Data: 20/07/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.172.402,69
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 5876-85/2021
Data: 20/07/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: 63/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.657,46
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 469.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 11090-5/2021
Data: 21/07/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: 63/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.568,21
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 472.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0306/2021 Processo: 5876-85/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: 63/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 164.704,59
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0314/2021 Processo: 11090-5/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: 63/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 161.548,59
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0317/2021 Processo: 6358-89/2021
Data: 28/07/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 285/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.333,28
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0317/2021 Processo: 6358-89/2021
Data: 28/07/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 285/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.445,00
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.2043 - Bairro Iluminado
Natureza: 4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa