Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 66.765,75 Total Liquidado: R$ 66.635,85 Total Pago: R$ 66.635,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 84.765,75 Total Liquidado: R$ 66.635,85 Total Pago: R$ 66.635,85
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0758/2021 Processo: 12963-99/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.792,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0757/2021 Processo: 6702-30/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.792,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1040/2021 Processo: 17116-10/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.792,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1497/2021 Processo: 29502-55/2021
Data: 18/06/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.792,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1791/2021 Processo: 22331-33/2021
Data: 23/07/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.792,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1894/2021 Processo: 37509-40/2021
Data: 03/08/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.792,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2105/2021 Processo: 44766-39/2021
Data: 30/08/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.792,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2433/2021 Processo: 51410-51/2021
Data: 07/10/2021 Empenho: 0799/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.043,30
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2638/2021 Processo: 57376-29/2021
Data: 18/11/2021 Empenho: 0799/2021 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.043,30
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.2189 - Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa