Número do Pagamento:
|
0758/2021
|
Processo:
|
12963-99/2021
|
Data:
|
05/04/2021
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Empenho:
|
0166/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.792,75
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0757/2021
|
Processo:
|
6702-30/2021
|
Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0166/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.792,75
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1040/2021
|
Processo:
|
17116-10/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0166/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.792,75
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1497/2021
|
Processo:
|
29502-55/2021
|
Data:
|
18/06/2021
|
Empenho:
|
0166/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.792,75
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1791/2021
|
Processo:
|
22331-33/2021
|
Data:
|
23/07/2021
|
Empenho:
|
0166/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.792,75
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1894/2021
|
Processo:
|
37509-40/2021
|
Data:
|
03/08/2021
|
Empenho:
|
0166/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.792,75
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2105/2021
|
Processo:
|
44766-39/2021
|
Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
0166/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.792,75
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2433/2021
|
Processo:
|
51410-51/2021
|
Data:
|
07/10/2021
|
Empenho:
|
0799/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2638/2021
|
Processo:
|
57376-29/2021
|
Data:
|
18/11/2021
|
Empenho:
|
0799/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2848/2021
|
Processo:
|
61911-46/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Empenho:
|
0799/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 129,90
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2853/2021
|
Processo:
|
61911-46/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Empenho:
|
0800/2021
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.913,40
|
Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|