Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.055.142,56 Total Liquidado: R$ 1.674.462,42 Total Pago: R$ 1.673.424,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.297.765,41 Total Liquidado: R$ 1.766.282,02 Total Pago: R$ 1.673.424,67
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

254 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 35336-45/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0537/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 3156-85/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 0562/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 805,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0043/2021 Processo: 2654-0/2021
Data: 28/01/2021 Empenho: 0551/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4017-79/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0587/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.404,75
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0071/2021 Processo: 5001-83/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0551/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 266,34
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0075/2021 Processo: 5673-99/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0551/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 177,56
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0088/2021 Processo: 5996-82/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0551/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 177,56
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0081/2021 Processo: 38227-80/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 0589/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 60,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 4490-56/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 1004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0110/2021 Processo: 7920-91/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0538/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.936,93
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 6374-90/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.902,70
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 41512-88/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 10.669,83
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 45318-71/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 5.782,08
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 16841-90/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.235,99
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 38604-80/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 15.328,39
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 32676-14/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.011,28
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 29655-11/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 10.669,83
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 22321-17/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.235,99
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 18952-31/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 10.745,90
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 611-90/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: 141/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 10.669,83
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa