Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 132.433,71 Total Liquidado: R$ 132.433,71 Total Pago: R$ 132.433,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 137.855,49 Total Liquidado: R$ 132.433,71 Total Pago: R$ 132.433,71
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0354/2021 Processo: 17112-51/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 0599/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 103.679,97
Beneficiário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2021 Processo: 17112-51/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 0600/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.920,03
Beneficiário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0553/2021 Processo: 18265-5/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0975/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.183,73
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0553/2021 Processo: 18265-5/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0976/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 649,98
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa