Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 586.851,85 Total Liquidado: R$ 586.851,85 Total Pago: R$ 586.851,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 61.213,22 Total Liquidado: R$ 61.213,22 Total Pago: R$ 61.213,22
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0016/2021 Processo: 41084-93/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 3081/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 516.600,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2021 Processo: 5066-29/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 113/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 818,63
Beneficiário: MARCELO FONSECA BATISTA 10788407767 Fonte: 1.990.0198.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 35933-70/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1144/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.220,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1051/2021 Processo: 15223-4/2021
Data: 02/09/2021 Empenho: 0726/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 49.320,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0313/2021 Processo: 43876-83/2021
Data: 12/11/2021 Empenho: 0278/2021 Licitação: 100/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 5.357,22
Beneficiário: PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0133/2021 Processo: 37175-5/2021
Data: 05/11/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 96/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.872,00
Beneficiário: L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0021.Manutenção da Unidade
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0316/2021 Processo: 68063-4/2021
Data: 06/12/2021 Empenho: 0357/2021 Licitação: 123/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 2.664,00
Beneficiário: F.C.DIAS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.812.0002.Escolinhas de Esportes
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa