1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 381.369,76 Total Liquidado: R$ 381.369,76 Total Pago: R$ 360.369,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 377.520,76 Total Liquidado: R$ 377.520,76 Total Pago: R$ 356.520,76
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 17956-0/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3447/2021 Licitação: 158/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 461,88
Beneficiário: BEAGA HOSPITALAR EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 17956-0/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3448/2021 Licitação: 158/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.387,12
Beneficiário: BEAGA HOSPITALAR EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0685/2021 Processo: 18056-53/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0705/2021 Licitação: 198/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.675,00
Beneficiário: ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1137/2021 Processo: 29301-58/2021
Data: 12/07/2021 Empenho: 0706/2021 Licitação: 198/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 40.000,00
Beneficiário: HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1171/2021 Processo: 26945-3/2020
Data: 16/07/2021 Empenho: 0718/2021 Licitação: 286/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 29,33
Beneficiário: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1005/2021 Processo: 26945-3/2020
Data: 23/06/2021 Empenho: 0718/2021 Licitação: 286/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 8.459,03
Beneficiário: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1005/2021 Processo: 26945-3/2020
Data: 23/06/2021 Empenho: 0719/2021 Licitação: 286/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 5.990,97
Beneficiário: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1171/2021 Processo: 26945-3/2020
Data: 16/07/2021 Empenho: 0719/2021 Licitação: 286/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 20,67
Beneficiário: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1064/2021 Processo: 34479-10/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 1576/2021 Licitação: 194/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 7.100,00
Beneficiário: S2 SAUDE LTDA - ME Fonte: 2.215.0440.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1171/2021 Processo: 21698-30/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 0707/2021 Licitação: 198/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 14.598,00
Beneficiário: ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1374/2021 Processo: 38257-77/2021
Data: 12/08/2021 Empenho: 1572/2021 Licitação: 194/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.940,00
Beneficiário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 2.215.0438.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1375/2021 Processo: 38257-77/2021
Data: 12/08/2021 Empenho: 1573/2021 Licitação: 194/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 7.760,00
Beneficiário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 2.215.0440.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1403/2021 Processo: 45208-90/2021
Data: 18/08/2021 Empenho: 1574/2021 Licitação: 194/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 48.947,76
Beneficiário: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA Fonte: 2.215.0440.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1166/2021 Processo: 38942-1/2021
Data: 16/07/2021 Empenho: 1575/2021 Licitação: 194/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 200.000,00
Beneficiário: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA Fonte: 2.215.0440.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1883/2021 Processo: 42759-11/2020
Data: 10/12/2021 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1883/2021 Processo: 42759-11/2020
Data: 10/12/2021 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: -R$21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico: AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1918/2021 Processo: 42759-11/2020
Data: 13/12/2021 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1918/2021 Processo: 42759-11/2020
Data: 14/12/2021 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: -R$21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico: AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1937/2021 Processo: 42759-11/2020
Data: 17/12/2021 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1937/2021 Processo: 42759-11/2020
Data: 20/12/2021 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: -R$21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico: AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa