Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
17956-0/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3447/2021
|
Licitação:
|
158/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 461,88
|
Beneficiário:
|
BEAGA HOSPITALAR EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0105/2021
|
Processo:
|
17956-0/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
3448/2021
|
Licitação:
|
158/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.387,12
|
Beneficiário:
|
BEAGA HOSPITALAR EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0685/2021
|
Processo:
|
18056-53/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0705/2021
|
Licitação:
|
198/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.675,00
|
Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1137/2021
|
Processo:
|
29301-58/2021
|
Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0706/2021
|
Licitação:
|
198/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1171/2021
|
Processo:
|
26945-3/2020
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0718/2021
|
Licitação:
|
286/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 29,33
|
Beneficiário:
|
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1005/2021
|
Processo:
|
26945-3/2020
|
Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
0718/2021
|
Licitação:
|
286/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.459,03
|
Beneficiário:
|
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1005/2021
|
Processo:
|
26945-3/2020
|
Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
0719/2021
|
Licitação:
|
286/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.990,97
|
Beneficiário:
|
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1171/2021
|
Processo:
|
26945-3/2020
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0719/2021
|
Licitação:
|
286/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20,67
|
Beneficiário:
|
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1064/2021
|
Processo:
|
34479-10/2021
|
Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
1576/2021
|
Licitação:
|
194/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.100,00
|
Beneficiário:
|
S2 SAUDE LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.215.0440.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1171/2021
|
Processo:
|
21698-30/2021
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
0707/2021
|
Licitação:
|
198/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.598,00
|
Beneficiário:
|
ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1374/2021
|
Processo:
|
38257-77/2021
|
Data:
|
12/08/2021
|
Empenho:
|
1572/2021
|
Licitação:
|
194/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.940,00
|
Beneficiário:
|
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
2.215.0438.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1375/2021
|
Processo:
|
38257-77/2021
|
Data:
|
12/08/2021
|
Empenho:
|
1573/2021
|
Licitação:
|
194/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.760,00
|
Beneficiário:
|
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
2.215.0440.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1403/2021
|
Processo:
|
45208-90/2021
|
Data:
|
18/08/2021
|
Empenho:
|
1574/2021
|
Licitação:
|
194/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 48.947,76
|
Beneficiário:
|
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
2.215.0440.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1166/2021
|
Processo:
|
38942-1/2021
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
1575/2021
|
Licitação:
|
194/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 200.000,00
|
Beneficiário:
|
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.215.0440.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1883/2021
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
1607/2021
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.000,00
|
Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1883/2021
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
1607/2021
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$21.000,00
|
Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1918/2021
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
Data:
|
13/12/2021
|
Empenho:
|
1607/2021
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.000,00
|
Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1918/2021
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
Data:
|
14/12/2021
|
Empenho:
|
1607/2021
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$21.000,00
|
Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1937/2021
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
1607/2021
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.000,00
|
Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1937/2021
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
Data:
|
20/12/2021
|
Empenho:
|
1607/2021
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$21.000,00
|
Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|