Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 24.043.532,53 Total Liquidado: R$ 15.410.029,24 Total Pago: R$ 15.381.229,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 81.747.740,04 Total Liquidado: R$ 13.024.260,69 Total Pago: R$ 12.995.460,69
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

154 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 39974-35/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 2585/2021 Licitação: 328/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 618.690,25
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 26245-19/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 134/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 52.990,00
Beneficiário: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 26245-19/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 134/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: -R$52.990,00
Beneficiário: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Histórico: AQUISIÇÃO DE 5 DE ETILÔMETROS COM BOCAL E ACESSÓRIOS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2019 DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2624519/2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2021 Processo: 41084-93/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 3081/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 516.600,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 26245-19/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 134/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 52.990,00
Beneficiário: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Fonte: 2.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Histórico: AQUISIÇÃO DE 5 DE ETILÔMETROS COM BOCAL E ACESSÓRIOS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 66/2019 DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2624519/2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 1845-55/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 3273/2021 Licitação: 192/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 3.737,24
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 1845-55/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 3274/2021 Licitação: 192/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 54.455,98
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 1845-55/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 3273/2021 Licitação: 192/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 47.676,96
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 1845-55/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 3274/2021 Licitação: 192/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 2.727,40
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 1845-55/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 3273/2021 Licitação: 192/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 7.885,56
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 1852-57/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 2591/2021 Licitação: 174/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 39.722,24
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 1852-57/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 2591/2021 Licitação: 174/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 13.706,79
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 1852-57/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 2591/2021 Licitação: 174/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 72.903,23
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 18822-7/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0384/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 112.568,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 18822-7/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0385/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.444,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 24202-7/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0307/2021 Licitação: 258/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.388,05
Beneficiário: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 41855-42/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 90/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 2.260,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 41855-42/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: 90/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 9.550,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2021 Processo: 41855-42/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 90/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 495,00
Beneficiário: SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 33270-59/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 265/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.118,00
Beneficiário: MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa