Número do Pagamento:
|
0123/2021
|
Processo:
|
43654-80/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
3051/2021
|
Licitação:
|
222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.474,09
|
Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0061/2021
|
Processo:
|
34295-70/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
0718/2021
|
Licitação:
|
14/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 48.000,00
|
Beneficiário:
|
ZIGUIA ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0061/2021
|
Processo:
|
44542-46/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
0718/2021
|
Licitação:
|
14/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 48.000,00
|
Beneficiário:
|
ZIGUIA ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0059/2021
|
Processo:
|
38213-66/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0280/2021
|
Licitação:
|
3/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.765,26
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0257/2021
|
Processo:
|
5077-9/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
1017/2021
|
Licitação:
|
3/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.949,16
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEME
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0104/2021
|
Processo:
|
43085-58/2018
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0399/2021
|
Licitação:
|
6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89.800,00
|
Beneficiário:
|
REDE CIDADE - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Funcional/Program.:
|
13.391.0026.Patrimônio e Memória
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0073/2021
|
Processo:
|
3479-79/2021
|
Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
0440/2021
|
Licitação:
|
437/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 28.665,89
|
Beneficiário:
|
JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Projeto Orla
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0281/2021
|
Processo:
|
5073-20/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
3323/2021
|
Licitação:
|
3/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32.357,92
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0281/2021
|
Processo:
|
5073-20/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
3324/2021
|
Licitação:
|
3/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.726,47
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0281/2021
|
Processo:
|
5073-20/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
3326/2021
|
Licitação:
|
3/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.712,16
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0379/2021
|
Processo:
|
11033-18/2021
|
Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0225/2021
|
Licitação:
|
222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 30.483,12
|
Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0506/2021
|
Processo:
|
19268-58/2021
|
Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
0225/2021
|
Licitação:
|
222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.800,02
|
Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0265/2021
|
Processo:
|
41752-63/2021
|
Data:
|
05/08/2021
|
Empenho:
|
0401/2021
|
Licitação:
|
103/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.230,00
|
Beneficiário:
|
SCS ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Projeto Orla
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0423/2021
|
Processo:
|
60042-32/2021
|
Data:
|
13/12/2021
|
Empenho:
|
0439/2021
|
Licitação:
|
23/2015 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 131.208,50
|
Beneficiário:
|
BARST ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0468.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Projeto Orla
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1412/2021
|
Processo:
|
3960-83/2020
|
Data:
|
18/08/2021
|
Empenho:
|
3663/2021
|
Licitação:
|
3/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.009,15
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2021
|
Processo:
|
24792-40/2021
|
Data:
|
16/07/2021
|
Empenho:
|
23078/2021
|
Licitação:
|
3/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.763,87
|
Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0258/2021
|
Processo:
|
41980-33/2021
|
Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0050/2021
|
Licitação:
|
437/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 71.664,72
|
Beneficiário:
|
JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Projeto Orla
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0299/2021
|
Processo:
|
47138-5/2021
|
Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
0050/2021
|
Licitação:
|
437/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 186.328,28
|
Beneficiário:
|
JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Projeto Orla
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0616/2021
|
Processo:
|
23973-50/2021
|
Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0225/2021
|
Licitação:
|
222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.106,91
|
Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0799/2021
|
Processo:
|
33718-15/2021
|
Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
0225/2021
|
Licitação:
|
222/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 74.927,53
|
Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|