| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
38581-4/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1137/2021
|
Licitação:
|
143/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 101.166,00
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
44824-43/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1137/2021
|
Licitação:
|
143/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 53.615,20
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
44826-32/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1137/2021
|
Licitação:
|
143/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 200.880,00
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
44827-87/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1137/2021
|
Licitação:
|
143/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 57.552,40
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2021
|
Processo:
|
1452-41/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0626/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.224,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
2.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
37658-29/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1137/2021
|
Licitação:
|
143/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 79.594,95
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
36434-8/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1137/2021
|
Licitação:
|
143/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 75.330,00
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
38563-22/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1137/2021
|
Licitação:
|
143/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 100.440,00
|
| Beneficiário:
|
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2021
|
Processo:
|
41184-10/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0717/2021
|
Licitação:
|
84/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 299.999,71
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Capeamento, Recapeamento, Manutenção e Recuperação
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0607/2021
|
Processo:
|
22109-30/2021
|
| Data:
|
01/06/2021
|
Empenho:
|
0871/2021
|
Licitação:
|
29/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.022,34
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0820/2021
|
Processo:
|
26453-7/2021
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
0871/2021
|
Licitação:
|
29/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 162.253,62
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
27232-48/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
1244/2021
|
Licitação:
|
11/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.202,96
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2894.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0862/2021
|
Processo:
|
27232-48/2021
|
| Data:
|
29/07/2021
|
Empenho:
|
0200/2021
|
Licitação:
|
11/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 194.822,54
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0709/2021
|
Processo:
|
53052-11/2021
|
| Data:
|
06/12/2021
|
Empenho:
|
0134/2021
|
Licitação:
|
84/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 30.773,88
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Capeamento, Recapeamento, Manutenção e Recuperação
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1404/2021
|
Processo:
|
61329-80/2021
|
| Data:
|
24/11/2021
|
Empenho:
|
0871/2021
|
Licitação:
|
29/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.002,25
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0940/2021
|
Processo:
|
34717-98/2021
|
| Data:
|
11/08/2021
|
Empenho:
|
0871/2021
|
Licitação:
|
29/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 102.670,45
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1064/2021
|
Processo:
|
42107-68/2021
|
| Data:
|
03/09/2021
|
Empenho:
|
0871/2021
|
Licitação:
|
29/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 227.644,48
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1178/2021
|
Processo:
|
48633-31/2021
|
| Data:
|
27/09/2021
|
Empenho:
|
0871/2021
|
Licitação:
|
29/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 99.100,48
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1348/2021
|
Processo:
|
55685-64/2021
|
| Data:
|
17/11/2021
|
Empenho:
|
0871/2021
|
Licitação:
|
29/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 171.992,90
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1026/2021
|
Processo:
|
43196-60/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Empenho:
|
1244/2021
|
Licitação:
|
11/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.780,61
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|