Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
32758-69/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0418/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.461,40
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
18822-7/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0383/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.880,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
18822-7/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0382/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 196,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
18822-7/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0381/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 409,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0066/2021
|
Processo:
|
1452-41/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0622/2021
|
Licitação:
|
77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 58.915,89
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Fonte:
|
2.001.0468.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
|
Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
35933-70/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1140/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.960,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
35933-70/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1141/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 98,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1336/2021
|
Processo:
|
34978-27/2020
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
1156/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.600,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1336/2021
|
Processo:
|
34978-27/2020
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
1157/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 98,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1336/2021
|
Processo:
|
34978-27/2020
|
Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
1160/2021
|
Licitação:
|
440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.850,00
|
Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0136/2021
|
Processo:
|
13045-87/2021
|
Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.461,40
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13045-87/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 138,60
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 181.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0144/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.999,40
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 600,60
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 196.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0144/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.538,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 462,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 213.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0187/2021
|
Processo:
|
19204-57/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 104.707,35
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
19204-57/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.192,65
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 272.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0187/2021
|
Processo:
|
19204-57/2021
|
Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 133.263,90
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
19204-57/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0037/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.336,10
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 276.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|