Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.938.969,49 Total Liquidado: R$ 811.045,13 Total Pago: R$ 811.045,13
Do Período:
Total Empenhado: R$ 890.537,39 Total Liquidado: R$ 827.562,39 Total Pago: R$ 709.648,84
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

50 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 32758-69/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0418/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.461,40
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 18822-7/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0383/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.880,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 18822-7/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0382/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 196,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 18822-7/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0381/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 409,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2021 Processo: 1452-41/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0622/2021 Licitação: 77/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 58.915,89
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Fonte: 2.001.0468.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0016.Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 35933-70/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1140/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.960,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0289/2021 Processo: 35933-70/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 1141/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 98,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1336/2021 Processo: 34978-27/2020
Data: 02/06/2021 Empenho: 1156/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.600,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1336/2021 Processo: 34978-27/2020
Data: 02/06/2021 Empenho: 1157/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 98,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1336/2021 Processo: 34978-27/2020
Data: 02/06/2021 Empenho: 1160/2021 Licitação: 440/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.850,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13045-87/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 138,60
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 181.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13395-43/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 600,60
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 196.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 13395-43/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 462,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 213.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0136/2021 Processo: 13045-87/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.461,40
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0144/2021 Processo: 13395-43/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.538,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0144/2021 Processo: 13395-43/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.999,40
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 19204-57/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.192,65
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 272.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 19204-57/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.336,10
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: Pagamento da Liquidação 276.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2021 Processo: 19204-57/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 104.707,35
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2021 Processo: 19204-57/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 133.263,90
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa