Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.139.950,51 Total Liquidado: R$ 1.139.950,31 Total Pago: R$ 1.139.749,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.089.461,06 Total Liquidado: R$ 1.042.461,06 Total Pago: R$ 1.037.699,64
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

241 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 33029-20/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0470/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,11
Beneficiário: JORGE LUIZ DA SILVA GONCALVES CORREA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 6872-33/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0465/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5,39
Beneficiário: REGINA CELMA SENA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 4553-93/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24,38
Beneficiário: JOSE GALDINO DA FONSECA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 4553-93/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$24,38
Beneficiário: JOSE GALDINO DA FONSECA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
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Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 8755-4/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0182/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,31
Beneficiário: SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 5551-11/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,83
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 44210-61/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0185/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,45
Beneficiário: MARLENE REXHAUSEN CARVALHO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 38921-5/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0184/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20,79
Beneficiário: ONILDA GOMES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 38513-45/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0157/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2,99
Beneficiário: MCM PRODUCOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 29101-14/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0181/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2,28
Beneficiário: CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 20255-40/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0158/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4,88
Beneficiário: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 74965-57/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0074/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24,17
Beneficiário: MONICA PANIN RAMOS Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 74409-80/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,63
Beneficiário: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 56094-90/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0071/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,63
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2021 Processo: 34037-50/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0072/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23,88
Beneficiário: MARCOS PANSINI Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0193/2021 Processo: 44210-61/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0185/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$0,45
Beneficiário: MARLENE REXHAUSEN CARVALHO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0224/2021 Processo: 31580-3/2019
Data: 05/02/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 61,22
Beneficiário: ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 43750-28/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 0200/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,84
Beneficiário: EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 45621-74/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 0199/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,18
Beneficiário: EMILTON ALVES DE MORAIS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0236/2021 Processo: 72418-37/2019
Data: 09/02/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 321,88
Beneficiário: BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa