| Número do Pagamento:
|
0002/2021
|
Processo:
|
33029-20/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0470/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6,11
|
| Beneficiário:
|
JORGE LUIZ DA SILVA GONCALVES CORREA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2021
|
Processo:
|
6872-33/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0465/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5,39
|
| Beneficiário:
|
REGINA CELMA SENA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2021
|
Processo:
|
4553-93/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0075/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24,38
|
| Beneficiário:
|
JOSE GALDINO DA FONSECA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2021
|
Processo:
|
4553-93/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0075/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$24,38
|
| Beneficiário:
|
JOSE GALDINO DA FONSECA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
8755-4/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0182/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,31
|
| Beneficiário:
|
SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
5551-11/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,83
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
44210-61/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,45
|
| Beneficiário:
|
MARLENE REXHAUSEN CARVALHO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
38921-5/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0184/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
| Beneficiário:
|
ONILDA GOMES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
38513-45/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0157/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,99
|
| Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
29101-14/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0181/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,28
|
| Beneficiário:
|
CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
20255-40/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0158/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,88
|
| Beneficiário:
|
INRI JOAO MONDADORI JUNIOR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
74965-57/2019
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24,17
|
| Beneficiário:
|
MONICA PANIN RAMOS
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
74409-80/2019
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0073/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
| Beneficiário:
|
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
56094-90/2019
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0071/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
| Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2021
|
Processo:
|
34037-50/2019
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0072/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23,88
|
| Beneficiário:
|
MARCOS PANSINI
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0193/2021
|
Processo:
|
44210-61/2020
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$0,45
|
| Beneficiário:
|
MARLENE REXHAUSEN CARVALHO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0224/2021
|
Processo:
|
31580-3/2019
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0196/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 61,22
|
| Beneficiário:
|
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
43750-28/2020
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0200/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6,84
|
| Beneficiário:
|
EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
45621-74/2020
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0199/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,18
|
| Beneficiário:
|
EMILTON ALVES DE MORAIS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0236/2021
|
Processo:
|
72418-37/2019
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0197/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 321,88
|
| Beneficiário:
|
BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|