| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0237/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.547,97
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.547,97
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 4 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0237/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$2.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$9.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 5 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2021
|
Processo:
|
71616-83/2019
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 309,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$9.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 5 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0236/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$9.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 5 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0237/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$2.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0237/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0237/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0237/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$2.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.547,97
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.547,97
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 4 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.547,97
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
17382-3/2015
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0238/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.547,97
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 4 - CONTRATO 142/2015.
O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2021
|
Processo:
|
212-20/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.176,59
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|