Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 341.576,09 Total Liquidado: R$ 340.651,08 Total Pago: R$ 328.103,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 328.120,18 Total Liquidado: R$ 328.103,11 Total Pago: R$ 328.103,11
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

66 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 18/01/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 18/01/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 18/01/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.547,97
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 18/01/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.547,97
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 4 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 18/01/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 18/01/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$9.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 5 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0073/2021 Processo: 71616-83/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 28/01/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 28/01/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 28/01/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.547,97
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 29/01/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$9.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 5 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 10/02/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 10/02/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$9.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 5 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 10/02/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 10/02/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 29/01/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 2 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 29/01/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.547,97
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 4 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 10/02/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.547,97
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 17382-3/2015
Data: 10/02/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.547,97
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0032.Manutenção da Unidade - PGM
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico: REFERENTE AO VALOR DO SALDO DO ADITIVO Nº 4 - CONTRATO 142/2015. O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 212-20/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa