| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
34807-6/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2502/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.864,71
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 8.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2021
|
Processo:
|
34084-37/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0694/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 57.641,08
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2021
|
Processo:
|
34808-42/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0694/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.611,61
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2021
|
Processo:
|
34808-42/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
2502/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 25.212,00
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
27851-51/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0152/2021
|
Licitação:
|
189/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.240,40
|
| Beneficiário:
|
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
35879-62/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0026/2021
|
Licitação:
|
202/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.152,44
|
| Beneficiário:
|
CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
32031-81/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
202/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.113,76
|
| Beneficiário:
|
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
36776-10/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0025/2021
|
Licitação:
|
202/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 7.406,42
|
| Beneficiário:
|
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
30823-11/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1469/2021
|
Licitação:
|
60/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 138.420,39
|
| Beneficiário:
|
OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
37744-31/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0026/2021
|
Licitação:
|
202/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.044,63
|
| Beneficiário:
|
CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2021
|
Processo:
|
34807-6/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2502/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.594,14
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2021
|
Processo:
|
34807-6/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0694/2021
|
Licitação:
|
206/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.626,85
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2021
|
Processo:
|
35490-17/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1469/2021
|
Licitação:
|
60/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 145.136,83
|
| Beneficiário:
|
OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2021
|
Processo:
|
37680-79/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1951/2021
|
Licitação:
|
150/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.600,00
|
| Beneficiário:
|
C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2021
|
Processo:
|
42350-3/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
2862/2021
|
Licitação:
|
94/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 17.299,99
|
| Beneficiário:
|
ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2021
|
Processo:
|
42343-1/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
0027/2021
|
Licitação:
|
202/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.922,95
|
| Beneficiário:
|
ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2021
|
Processo:
|
37470-80/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0152/2021
|
Licitação:
|
189/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 18.208,32
|
| Beneficiário:
|
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0134/2021
|
Processo:
|
34093-28/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
1936/2021
|
Licitação:
|
70/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 217.931,45
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0184/2021
|
Processo:
|
35369-95/2020
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0024/2021
|
Licitação:
|
243/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 21.757,50
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0211/2021
|
Processo:
|
41764-7/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2212/2021
|
Licitação:
|
81/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 173.413,02
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|