Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.326,96 Total Liquidado: R$ 8.655,26 Total Pago: R$ 7.326,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.326,96 Total Liquidado: R$ 7.326,96 Total Pago: R$ 7.326,96
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0209/2021 Processo: 8331-20/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0427/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 307,34
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0112/2021 Processo: 12537-55/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0111/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 195,23
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2021 Processo: 35337-90/2020
Data: 22/04/2021 Empenho: 0165/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 64,28
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2021 Processo: 35337-90/2020
Data: 22/04/2021 Empenho: 0169/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 802,50
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2021 Processo: 35337-90/2020
Data: 22/04/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2021 Processo: 35337-90/2020
Data: 22/04/2021 Empenho: 0185/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 214,76
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0892/2021 Processo: 24398-2/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 1513/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 460,80
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0244/2021 Processo: 39693-63/2021
Data: 14/07/2021 Empenho: 1701/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.328,30
Beneficiário: MINISTERIO DA ECONOMIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0244/2021 Processo: 39693-63/2021
Data: 14/07/2021 Empenho: 1701/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.328,30
Beneficiário: MINISTERIO DA ECONOMIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico: REF. MULTA LAVRADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FACE DO MUNICÍPIO POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARADO DE SEM MOMENTO (MAED). NOTIFICAÇÃO 16501030606295. PROCESSO 417081/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0246/2021 Processo: 39693-63/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 1701/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.328,30
Beneficiário: MINISTERIO DA ECONOMIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1248/2021 Processo: 24398-2/2021
Data: 27/07/2021 Empenho: 2002/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,76
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0363/2021 Processo: 48908-37/2021
Data: 18/10/2021 Empenho: 0370/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 390,48
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0411/2021 Processo: 60925-42/2021
Data: 03/12/2021 Empenho: 3739/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.656,61
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0483/2021 Processo: 61105-78/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 0455/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 889,70
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa