Número do Pagamento:
|
0209/2021
|
Processo:
|
8331-20/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0427/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 307,34
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0112/2021
|
Processo:
|
12537-55/2021
|
Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0111/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 195,23
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
35337-90/2020
|
Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0165/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 64,28
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
35337-90/2020
|
Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0169/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 802,50
|
Beneficiário:
|
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
35337-90/2020
|
Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0183/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16,20
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
35337-90/2020
|
Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
0185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 214,76
|
Beneficiário:
|
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0892/2021
|
Processo:
|
24398-2/2021
|
Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
1513/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 460,80
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0244/2021
|
Processo:
|
39693-63/2021
|
Data:
|
14/07/2021
|
Empenho:
|
1701/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.328,30
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0244/2021
|
Processo:
|
39693-63/2021
|
Data:
|
14/07/2021
|
Empenho:
|
1701/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.328,30
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
REF. MULTA LAVRADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FACE DO MUNICÍPIO POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARADO DE SEM MOMENTO (MAED). NOTIFICAÇÃO 16501030606295. PROCESSO 417081/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0246/2021
|
Processo:
|
39693-63/2021
|
Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
1701/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.328,30
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1248/2021
|
Processo:
|
24398-2/2021
|
Data:
|
27/07/2021
|
Empenho:
|
2002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,76
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0363/2021
|
Processo:
|
48908-37/2021
|
Data:
|
18/10/2021
|
Empenho:
|
0370/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 390,48
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0411/2021
|
Processo:
|
60925-42/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Empenho:
|
3739/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.656,61
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0483/2021
|
Processo:
|
61105-78/2021
|
Data:
|
23/12/2021
|
Empenho:
|
0455/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 889,70
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|