| Número do Pagamento:
|
0001/2021
|
Processo:
|
39363-97/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1726/2021
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.225,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2021
|
Processo:
|
39363-97/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1726/2021
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 504,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
189-73/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0194/2021
|
Licitação:
|
106/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 280,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
189-73/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0432/2021
|
Licitação:
|
106/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 70,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2021
|
Processo:
|
5928-13/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
106/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 350,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2021
|
Processo:
|
11471-86/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
106/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 350,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0153/2021
|
Processo:
|
17132-3/2021
|
| Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
106/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 198,33
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1671/2021
|
Processo:
|
52294-98/2021
|
| Data:
|
06/10/2021
|
Empenho:
|
1614/2021
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.161,30
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1671/2021
|
Processo:
|
52294-98/2021
|
| Data:
|
06/10/2021
|
Empenho:
|
1614/2021
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.096,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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