| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
42831-0/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
2324/2021
|
Licitação:
|
82/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 31.280,21
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
40911-21/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
11/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 34.717,10
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
404-36/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
66/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.149,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.950,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.950,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0027/2021
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.990,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2021
|
Processo:
|
2337-94/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0006/2021
|
Licitação:
|
2/2018 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2021
|
Processo:
|
44685-58/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0173/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 29.814,59
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2021
|
Processo:
|
44685-58/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
3159/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 29.814,59
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0027/2021
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.990,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2021
|
Processo:
|
13484-9/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0047/2021
|
Licitação:
|
27/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.716,25
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
362-33/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
35/2005 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 30.600,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0130/2021
|
Processo:
|
1044-90/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
2324/2021
|
Licitação:
|
82/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 31.280,21
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2021
|
Processo:
|
165-14/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
11/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 27.773,68
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2021
|
Processo:
|
44685-58/2020
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0608/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 15.801,73
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2021
|
Processo:
|
44685-58/2020
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0615/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 15.801,73
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
165-14/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0070/2021
|
Licitação:
|
11/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.943,42
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0163/2021
|
Processo:
|
5927-79/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
0051/2021
|
Licitação:
|
35/2005 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 30.600,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2021
|
Processo:
|
6110-18/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0052/2021
|
Licitação:
|
66/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.750,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0192/2021
|
Processo:
|
44995-72/2020
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
0001/2021
|
Licitação:
|
15/2012 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.859,79
|
| Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|