Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 365.744.269,31 Total Liquidado: R$ 246.103.592,90 Total Pago: R$ 245.750.061,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 247.834.759,27 Total Liquidado: R$ 212.447.608,32 Total Pago: R$ 207.748.777,01
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7119 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 36767-29/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0275/2021 Licitação: 96/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 593,98
Beneficiário: TK ELEVADORES BRASIL LTDA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Preservação dos Espaços Culturais de Vitória
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 36773-86/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 0275/2021 Licitação: 96/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 593,98
Beneficiário: TK ELEVADORES BRASIL LTDA Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Preservação dos Espaços Culturais de Vitória
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0146/2021 Processo: 50805-12/2019
Data: 25/05/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 310/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0146/2021 Processo: 63301-62/2019
Data: 25/05/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 310/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2021 Processo: 10923-21/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0097/2021 Licitação: 20/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.245,00
Beneficiário: S/A A GAZETA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
Natureza: ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0068/2021 Processo: 10923-21/2020
Data: 22/02/2021 Empenho: 0097/2021 Licitação: 20/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.245,00
Beneficiário: S/A A GAZETA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
Natureza: ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0124/2021 Processo: 4557-52/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0096/2021 Licitação: 21/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.571,88
Beneficiário: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
Natureza: ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 42831-0/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 2324/2021 Licitação: 82/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 31.280,21
Beneficiário: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 40911-21/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 11/2007 (DISPENSA ) Valor: R$ 34.717,10
Beneficiário: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 404-36/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 66/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 7.149,00
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 13392-29/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 11/2013 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.950,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 13392-29/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 11/2013 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.950,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 14056-1/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0027/2021 Licitação: 93/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.990,00
Beneficiário: JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0141/2021 Processo: 560-5/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 18258/2021 Licitação: 144/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 8.300,00
Beneficiário: ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0090/2021 Processo: 408-14/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0767/2021 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.081,65
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0392/2021 Processo: 45730-91/2020
Data: 23/03/2021 Empenho: 2031/2021 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 51.127,51
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0163/2021 Processo: 44557-4/2020
Data: 28/05/2021 Empenho: 0261/2021 Licitação: 16/2009 (DISPENSA ) Valor: R$ 749,07
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0159/2021 Processo: 13506-30/2020
Data: 20/05/2021 Empenho: 10165/2021 Licitação: 56/2008 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.264,64
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0163/2021 Processo: 44557-4/2020
Data: 28/05/2021 Empenho: 0262/2021 Licitação: 16/2009 (DISPENSA ) Valor: R$ 50.632,70
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2021 Processo: 2295-91/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 0262/2021 Licitação: 16/2009 (DISPENSA ) Valor: R$ 51.381,77
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa