| Número do Pagamento:
|
0001/2021
|
Processo:
|
36767-29/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
0275/2021
|
Licitação:
|
96/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 593,98
|
| Beneficiário:
|
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Preservação dos Espaços Culturais de Vitória
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2021
|
Processo:
|
36773-86/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
0275/2021
|
Licitação:
|
96/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 593,98
|
| Beneficiário:
|
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Preservação dos Espaços Culturais de Vitória
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0146/2021
|
Processo:
|
50805-12/2019
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
0104/2021
|
Licitação:
|
310/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0146/2021
|
Processo:
|
63301-62/2019
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
0104/2021
|
Licitação:
|
310/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2021
|
Processo:
|
10923-21/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0097/2021
|
Licitação:
|
20/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.245,00
|
| Beneficiário:
|
S/A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
|
| Natureza:
|
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2021
|
Processo:
|
10923-21/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0097/2021
|
Licitação:
|
20/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.245,00
|
| Beneficiário:
|
S/A A GAZETA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
|
| Natureza:
|
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0124/2021
|
Processo:
|
4557-52/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0096/2021
|
Licitação:
|
21/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.571,88
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
24.131.0001.Democratizar a Comunicação Pública
|
| Natureza:
|
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
42831-0/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
2324/2021
|
Licitação:
|
82/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 31.280,21
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
40911-21/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0005/2021
|
Licitação:
|
11/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 34.717,10
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2021
|
Processo:
|
404-36/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0009/2021
|
Licitação:
|
66/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.149,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.950,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.950,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0027/2021
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.990,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2021
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
18258/2021
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2021
|
Processo:
|
408-14/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0767/2021
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.081,65
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0392/2021
|
Processo:
|
45730-91/2020
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
2031/2021
|
Licitação:
|
97/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 51.127,51
|
| Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0163/2021
|
Processo:
|
44557-4/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
0261/2021
|
Licitação:
|
16/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 749,07
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2021
|
Processo:
|
13506-30/2020
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
10165/2021
|
Licitação:
|
56/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.264,64
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0163/2021
|
Processo:
|
44557-4/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
0262/2021
|
Licitação:
|
16/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 50.632,70
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2021
|
Processo:
|
2295-91/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
0262/2021
|
Licitação:
|
16/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 51.381,77
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|