Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 27.264.558,09 Total Liquidado: R$ 18.234.711,59 Total Pago: R$ 18.213.874,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 19.439.356,89 Total Liquidado: R$ 16.354.351,76 Total Pago: R$ 16.229.771,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

159 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 43044-86/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 20.837,15
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 14.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45105-40/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2598/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 107.249,46
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 26.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 44726-6/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 12.284,84
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 33.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 43044-86/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: -R$20.837,15
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Anulação do pagamento da liquidação 14.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 43044-86/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 168.591,45
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 45105-40/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 2440/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 22.991,15
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 45105-40/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 2599/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 369.298,38
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 45105-40/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 2441/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 14.944,26
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 45105-40/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 2598/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 460.511,84
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 44726-6/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 95.060,18
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2021 Processo: 44726-6/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 3117/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 4.335,34
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 307-43/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 2598/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 53.624,73
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 91.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 2033-27/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 767,84
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 230.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4759-2/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 3117/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 11.342,12
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 273.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 44698-27/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 2588/2021 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 52.273,16
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41826-80/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 1416/2021 Licitação: 45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.195,91
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 307-43/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 2598/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 230.277,04
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 307-43/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 2599/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 184.628,06
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 307-43/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 2440/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 12.928,95
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 307-43/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 2441/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 6.038,76
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa