1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 25.919.716,91 Total Liquidado: R$ 16.924.896,42 Total Pago: R$ 16.924.896,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 19.235.955,46 Total Liquidado: R$ 14.006.135,25 Total Pago: R$ 14.006.135,25
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

50 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 41142-89/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 1320/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 61.360,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 16.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45779-44/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3295/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 201.090,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 19.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 45099-20/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 1319/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 179.506,36
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 45099-20/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 1320/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 154.340,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41142-89/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 1319/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 269.259,53
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 41142-89/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 1320/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 227.201,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0246/2021 Processo: 2428-20/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 1319/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 45.463,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 2428-20/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 1319/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 21.890,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 686.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0246/2021 Processo: 2428-20/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 1320/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 71.856,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 45779-44/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 3294/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0130/2021 Processo: 45779-44/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 3295/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 721.917,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0246/2021 Processo: 2428-20/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 3295/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 59.791,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0254/2021 Processo: 7703-0/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 313.756,36
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 7703-0/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 90.374,95
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 805.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0254/2021 Processo: 7703-0/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0218/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 24.976,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0254/2021 Processo: 7703-0/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0219/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 364.666,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0254/2021 Processo: 7703-0/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0220/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 27.817,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 12107-33/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 174.609,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 934.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0312/2021 Processo: 12107-33/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 27.360,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0312/2021 Processo: 12107-33/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0218/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 1.758,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa