| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
42007-50/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
0587/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.324,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 6.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
41522-13/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
0328/2021
|
Licitação:
|
1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.127,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2021
|
Processo:
|
43032-51/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0432/2021
|
Licitação:
|
431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.848,53
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2021
|
Processo:
|
43032-51/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0353/2021
|
Licitação:
|
431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.042,49
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2021
|
Processo:
|
43032-51/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0431/2021
|
Licitação:
|
431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.686,75
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
42016-41/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
5216/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.447,17
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 551.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
42293-54/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1063/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 174.305,45
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
42293-54/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1066/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 283.105,08
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
42293-54/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1063/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$174.305,45
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM. CONTRATO 166/2020.
PROCESSO 972392/2019
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
42293-54/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
1066/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$240.424,84
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM. CONTRATO166/2020.
PROCESSO 972392/2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2021
|
Processo:
|
42293-54/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
2267/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 175.679,61
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.710.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45758-29/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3278/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 38.195,32
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 60.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
42004-17/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0586/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.954,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
38478-64/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0417/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.939,23
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
38478-64/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0541/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.784,89
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
1198-81/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
1066/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 78.247,10
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 84.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2021
|
Processo:
|
42293-54/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
1063/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 174.305,45
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
42293-54/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
1066/2021
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 240.424,84
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
44785-84/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
2171/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 110.396,10
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 81.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
42016-41/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
5216/2021
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.708,91
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|