Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 178.982.881,45 Total Liquidado: R$ 125.483.367,31 Total Pago: R$ 125.451.893,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 135.059.606,59 Total Liquidado: R$ 113.317.612,72 Total Pago: R$ 109.157.938,73
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1003 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 43044-86/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 20.837,15
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 14.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 41142-89/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 1320/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 61.360,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 16.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45779-44/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3295/2021 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 201.090,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 19.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 42007-50/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 0587/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.324,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 6.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 41522-13/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 0328/2021 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.127,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 5.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 43032-51/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0432/2021 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.848,53
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 43032-51/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0353/2021 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.042,49
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2021 Processo: 43032-51/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0431/2021 Licitação: 431/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.686,75
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 45105-40/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2598/2021 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 107.249,46
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 26.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 43178-5/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 2673/2021 Licitação: 155/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 42.461,50
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.211.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 42016-41/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 5216/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.447,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 551.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 44726-6/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 12.284,84
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 33.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 42293-54/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1063/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 174.305,45
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 42293-54/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1066/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 283.105,08
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 42293-54/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1063/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: -R$174.305,45
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM. CONTRATO 166/2020. PROCESSO 972392/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 42293-54/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1066/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: -R$240.424,84
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM. CONTRATO166/2020. PROCESSO 972392/2019.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 43044-86/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2296/2021 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: -R$20.837,15
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Anulação do pagamento da liquidação 14.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 1260-35/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3126/2021 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 147.629,79
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 54.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2021 Processo: 42293-54/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 2267/2021 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 175.679,61
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.710.0000.1919
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 42398-3/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 1043/2021 Licitação: 256/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.911,24
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico: Pagamento da Liquidação 61.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa