Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.499.828,79 Total Liquidado: R$ 1.377.404,48 Total Pago: R$ 1.377.404,48
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.331.106,69 Total Liquidado: R$ 1.217.829,44 Total Pago: R$ 1.200.942,12
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

350 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 13417-94/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 167/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.395,00
Beneficiário: FORTUNATA CORREA DA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 13417-94/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 167/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.395,00
Beneficiário: FORTUNATA CORREA DA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 13725-10/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 6870/2021 Licitação: 137/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 8.257,77
Beneficiário: MARINA GIUBERTI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0013/2021 Processo: 13725-10/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 6870/2021 Licitação: 137/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 8.257,77
Beneficiário: MARINA GIUBERTI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0014/2021 Processo: 13417-94/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 167/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.395,00
Beneficiário: FORTUNATA CORREA DA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 13416-40/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 10157/2021 Licitação: 86/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 47,45
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 13416-40/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 10157/2021 Licitação: 86/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 47,45
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 13416-40/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0028/2021 Licitação: 86/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.527,50
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 13416-40/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0028/2021 Licitação: 86/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.527,50
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 13503-5/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 3/2014 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.200,00
Beneficiário: CLEUSA PEREIRA GUERRERO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 13477-7/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0050/2021 Licitação: 1/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.024,00
Beneficiário: SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 13477-7/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0050/2021 Licitação: 1/2019 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.024,00
Beneficiário: SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0015/2021 Processo: 13734-0/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0067/2021 Licitação: 118/2017 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.370,00
Beneficiário: OSCARLENE BARROZO LOUREIRO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 6875/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 4,58
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 13414-50/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 23079/2021 Licitação: 7/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 97,33
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
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Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 13497-88/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0030/2021 Licitação: 67/2006 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.700,00
Beneficiário: RUTH FERREIRA AGOSTINI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 13516-76/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 37/2008 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.130,00
Beneficiário: FABRICIO FERNANDES GOLDNER Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 13516-76/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 37/2008 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.130,00
Beneficiário: FABRICIO FERNANDES GOLDNER Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2021 Processo: 13516-76/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0031/2021 Licitação: 37/2008 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.130,00
Beneficiário: MANOELA FERNANDES GOLDNER Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa