Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 53.467,20 Total Liquidado: R$ 19.892,61 Total Pago: R$ 19.892,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 44.551,76 Total Liquidado: R$ 22.055,38 Total Pago: R$ 19.892,61
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0062/2021 Processo: 10266-1/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: 6/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 2.068,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0302/2021 Processo: 54328-89/2021
Data: 13/10/2021 Empenho: 0213/2021 Licitação: 81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.635,88
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1451/2021 Processo: 66415-89/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 0259/2021 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 78,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1451/2021 Processo: 66415-89/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 0259/2021 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 78,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1451/2021 Processo: 66415-89/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 0870/2021 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0312/2021 Processo: 54602-10/2021
Data: 05/11/2021 Empenho: 0213/2021 Licitação: 81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.764,17
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 1451/2021 Processo: 66415-89/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 0259/2021 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 8.065,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Histórico:
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Número do Pagamento: 1584/2021 Processo: 70510-87/2021
Data: 15/12/2021 Empenho: 0259/2021 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.276,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1584/2021 Processo: 70510-87/2021
Data: 15/12/2021 Empenho: 0870/2021 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 84,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1451/2021 Processo: 66415-89/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 0870/2021 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 206,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1451/2021 Processo: 66415-89/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 0870/2021 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2021 Processo: 68184-48/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 0213/2021 Licitação: 81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.632,56
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa