| Número do Pagamento:
|
0062/2021
|
Processo:
|
10266-1/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0077/2021
|
Licitação:
|
6/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.068,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0302/2021
|
Processo:
|
54328-89/2021
|
| Data:
|
13/10/2021
|
Empenho:
|
0213/2021
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.635,88
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1451/2021
|
Processo:
|
66415-89/2021
|
| Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0259/2021
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 78,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1451/2021
|
Processo:
|
66415-89/2021
|
| Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0259/2021
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 78,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1451/2021
|
Processo:
|
66415-89/2021
|
| Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0870/2021
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0312/2021
|
Processo:
|
54602-10/2021
|
| Data:
|
05/11/2021
|
Empenho:
|
0213/2021
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.764,17
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1451/2021
|
Processo:
|
66415-89/2021
|
| Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0259/2021
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8.065,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1584/2021
|
Processo:
|
70510-87/2021
|
| Data:
|
15/12/2021
|
Empenho:
|
0259/2021
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.276,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1584/2021
|
Processo:
|
70510-87/2021
|
| Data:
|
15/12/2021
|
Empenho:
|
0870/2021
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 84,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1451/2021
|
Processo:
|
66415-89/2021
|
| Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0870/2021
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 206,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1451/2021
|
Processo:
|
66415-89/2021
|
| Data:
|
30/11/2021
|
Empenho:
|
0870/2021
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0354/2021
|
Processo:
|
68184-48/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
0213/2021
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.632,56
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|