Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 962.848,82 Total Liquidado: R$ 831.826,09 Total Pago: R$ 831.826,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 795.497,40 Total Liquidado: R$ 661.721,45 Total Pago: R$ 661.721,45
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

49 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 33674-42/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3152/2020 Licitação: 361/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 129.158,40
Beneficiário: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 33678-20/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3151/2020 Licitação: 361/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 5.740,00
Beneficiário: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2021 Processo: 33676-31/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3158/2020 Licitação: 361/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 12.219,06
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 24035-96/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3443/2020 Licitação: 225/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.579,68
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 24035-96/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3442/2020 Licitação: 225/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.451,50
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 30901-88/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3666/2020 Licitação: 277/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.336,00
Beneficiário: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 29872-1/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3335/2020 Licitação: 134/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 4.897,83
Beneficiário: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0105/2021 Processo: 29872-1/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 3335/2020 Licitação: 134/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 722,17
Beneficiário: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0307/2021 Processo: 7028-0/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0405/2021 Licitação: 361/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 50.401,64
Beneficiário: BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 7045-48/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0639/2021 Licitação: 361/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 40.776,96
Beneficiário: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 7045-48/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0639/2021 Licitação: 361/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 40.803,84
Beneficiário: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0400/2021 Processo: 7045-48/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0639/2021 Licitação: 361/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 47.577,60
Beneficiário: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 35499-28/2020
Data: 05/04/2021 Empenho: 0661/2021 Licitação: 297/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.144,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 33869-92/2020
Data: 05/04/2021 Empenho: 0685/2021 Licitação: 303/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.500,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0457/2021 Processo: 45193-80/2020
Data: 05/04/2021 Empenho: 0737/2021 Licitação: 16/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 12.956,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 29886-25/2020
Data: 16/04/2021 Empenho: 0733/2021 Licitação: 278/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 8.059,50
Beneficiário: ARGUS ATACADISTA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 10571-95/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0715/2021 Licitação: 302/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.700,00
Beneficiário: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.2035 - Assistência Farmacêutica
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0538/2021 Processo: 7028-0/2021
Data: 16/04/2021 Empenho: 0405/2021 Licitação: 361/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.492,50
Beneficiário: BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0560/2021 Processo: 18810-55/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 0290/2021 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.969,90
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0001.2083 - Fortalecer o Controle Social no SUS
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0736/2021 Processo: 11736-46/2021
Data: 14/05/2021 Empenho: 0926/2021 Licitação: 21/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.500,00
Beneficiário: G.M DE BARROS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa