| Número do Pagamento:
|
0001/2021
|
Processo:
|
39363-97/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1724/2021
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 560,50
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0182/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 119.396,47
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
38475-20/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0182/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 93.613,46
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41628-17/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0182/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 153.815,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41628-17/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0182/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.681,54
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2021
|
Processo:
|
46209-71/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0114/2021
|
Licitação:
|
46/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.025,00
|
| Beneficiário:
|
EDES SPERIDON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2021
|
Processo:
|
42669-20/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
1724/2021
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 199,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2021
|
Processo:
|
42669-20/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
1724/2021
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 199,50
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2021
|
Processo:
|
37368-85/2020
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
0091/2021
|
Licitação:
|
386/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.460,82
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0015.Mobilidade nos Bairros
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0437/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 519,77
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 80.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0437/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.557,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 86.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0436/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 550,23
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 92.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0086/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0437/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.980,87
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0086/2021
|
Processo:
|
45423-0/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0437/2021
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 113.830,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0086/2021
|
Processo:
|
43966-93/2020
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0091/2021
|
Licitação:
|
386/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.243,64
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0015.Mobilidade nos Bairros
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
43966-93/2020
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0091/2021
|
Licitação:
|
386/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 420,36
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0015.Mobilidade nos Bairros
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 128.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0114/2021
|
Processo:
|
10171-80/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0091/2021
|
Licitação:
|
386/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.096,42
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0015.Mobilidade nos Bairros
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
10171-80/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0091/2021
|
Licitação:
|
386/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 595,74
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0015.Mobilidade nos Bairros
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 136.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
32805-74/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1052/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.600,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
926-38/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1052/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|