| Número do Pagamento:
|
0153/2021
|
Processo:
|
46051-30/2020
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
1051/2021
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 525,13
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0158/2021
|
Processo:
|
44295-88/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
1051/2021
|
Licitação:
|
475/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 565,86
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2021
|
Processo:
|
277-75/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
2024/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 604,17
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2021
|
Processo:
|
277-75/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
2024/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.454,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
277-75/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0761/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.387,83
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
277-75/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0761/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.726,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
277-75/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0761/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 130.980,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
2276-65/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
0761/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.948,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0427/2021
|
Processo:
|
14848-59/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0761/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.863,99
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0427/2021
|
Processo:
|
14845-15/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0761/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 679,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0423/2021
|
Processo:
|
14845-15/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
2024/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 24.300,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2021
|
Processo:
|
2276-65/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
2024/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.692,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0630/2021
|
Processo:
|
20384-10/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
0761/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.902,38
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0628/2021
|
Processo:
|
20384-10/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
2024/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.417,61
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0759/2021
|
Processo:
|
22928-88/2021
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Empenho:
|
2024/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.800,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0458/2021
|
Processo:
|
16415-38/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
2024/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.700,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0567/2021
|
Processo:
|
19101-97/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
2024/2021
|
Licitação:
|
398/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.300,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0463/2021
|
Processo:
|
9780-96/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0696/2021
|
Licitação:
|
18/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 12.585,17
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1862/2021
|
Processo:
|
63815-32/2021
|
| Data:
|
08/12/2021
|
Empenho:
|
1497/2021
|
Licitação:
|
20/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 35.190,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1886/2021
|
Processo:
|
66384-66/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
1497/2021
|
Licitação:
|
20/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.572,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|