1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 149,70 Total Liquidado: R$ 149,70 Total Pago: R$ 149,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 149,70 Total Liquidado: R$ 149,70 Total Pago: R$ 149,70
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0314/2021 Processo: 43876-83/2021
Data: 12/11/2021 Empenho: 0279/2021 Licitação: 100/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 149,70
Beneficiário: PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa