| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
41630-96/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
0384/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 336,52
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2021
|
Processo:
|
41855-42/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0022/2021
|
Licitação:
|
90/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 820,00
|
| Beneficiário:
|
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
27373-80/2020
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
123/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 909,65
|
| Beneficiário:
|
BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0384/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60,64
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 102.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0384/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 198,28
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 112.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0384/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.514,36
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
32805-74/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1049/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 575,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0295/2021
|
Processo:
|
28866-37/2020
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
1049/2021
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 970,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0093/2021
|
Processo:
|
45421-11/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0384/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.951,72
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0179/2021
|
Processo:
|
4180-31/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0466/2021
|
Licitação:
|
285/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.952,86
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0135/2021
|
Processo:
|
13045-87/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.358,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13045-87/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 254,60
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 183.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.069,59
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 122,91
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 205.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.908,54
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
13395-43/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 116,46
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 209.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0422/2021
|
Processo:
|
3272-2/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0621/2021
|
Licitação:
|
5/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 6.920,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0333/2021
|
Processo:
|
3272-2/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0621/2021
|
Licitação:
|
5/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.810,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2021
|
Processo:
|
19204-57/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.093,71
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
19204-57/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 43,79
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 270.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|