| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
36837-49/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
0417/2021
|
Licitação:
|
103/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 980,88
|
| Beneficiário:
|
J.R MEIAS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2021
|
Processo:
|
36837-49/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0053/2021
|
Licitação:
|
103/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.069,32
|
| Beneficiário:
|
J.R MEIAS LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0340/2021
|
Processo:
|
61211-37/2019
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
2461/2021
|
Licitação:
|
380/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.513,75
|
| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0340/2021
|
Processo:
|
61211-37/2019
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
2461/2021
|
Licitação:
|
380/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.418,50
|
| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0340/2021
|
Processo:
|
61211-37/2019
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
2461/2021
|
Licitação:
|
380/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.348,75
|
| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2021
|
Processo:
|
33323-31/2020
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
0054/2021
|
Licitação:
|
137/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 17.450,00
|
| Beneficiário:
|
REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
32446-55/2020
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0052/2021
|
Licitação:
|
32/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.844,00
|
| Beneficiário:
|
WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0165/2021
|
Processo:
|
32446-55/2020
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
0411/2021
|
Licitação:
|
32/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.155,52
|
| Beneficiário:
|
WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2021
|
Processo:
|
37094-24/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0418/2021
|
Licitação:
|
35/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.272,00
|
| Beneficiário:
|
VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0975/2021
|
Processo:
|
1621-62/2020
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Empenho:
|
3439/2021
|
Licitação:
|
86/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 38.488,00
|
| Beneficiário:
|
PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.214.0386.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
42430-50/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
0055/2021
|
Licitação:
|
153/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.341,00
|
| Beneficiário:
|
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0173/2021
|
Processo:
|
42430-50/2020
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0489/2021
|
Licitação:
|
153/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.697,60
|
| Beneficiário:
|
GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0262/2021
|
Processo:
|
13279-24/2021
|
| Data:
|
05/07/2021
|
Empenho:
|
0083/2021
|
Licitação:
|
237/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.790,60
|
| Beneficiário:
|
GABRIELA PERIN MARTINS FONTES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0367/2021
|
Processo:
|
58623-4/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Empenho:
|
1226/2021
|
Licitação:
|
62/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 6.810,00
|
| Beneficiário:
|
VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1467/2021
|
Processo:
|
57741-3/2021
|
| Data:
|
02/12/2021
|
Empenho:
|
2457/2021
|
Licitação:
|
160/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 62.877,60
|
| Beneficiário:
|
MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1467/2021
|
Processo:
|
57741-3/2021
|
| Data:
|
02/12/2021
|
Empenho:
|
2458/2021
|
Licitação:
|
160/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 94.316,40
|
| Beneficiário:
|
MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1937/2021
|
Processo:
|
20202-0/2021
|
| Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
2772/2021
|
Licitação:
|
152/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.099,20
|
| Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|