| Número do Pagamento:
|
0016/2021
|
Processo:
|
26067-26/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0044/2021
|
Licitação:
|
112/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 149,25
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2021
|
Processo:
|
26067-26/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
0044/2021
|
Licitação:
|
112/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.008,85
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0258/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
2462/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 305,03
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0272/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
2467/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 97,05
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0273/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
2466/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 97,05
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0080.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0269/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
2464/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 485,29
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0271/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
2465/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 305,03
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0818/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
2462/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 300,13
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0818/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Empenho:
|
2463/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 102,23
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0289/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
2463/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 97,05
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0824/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
2464/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 509,05
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0825/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
2465/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 300,13
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0826/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
2466/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 102,23
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0080.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0861/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
2467/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 102,23
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0827/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
2467/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 102,23
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0827/2021
|
Processo:
|
6323-69/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
2467/2021
|
Licitação:
|
69/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$102,23
|
| Beneficiário:
|
MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0119/2021
|
Processo:
|
18152-0/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0095/2021
|
Licitação:
|
292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.590,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
15956-49/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0148/2021
|
Licitação:
|
26/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.465,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRAL CONDOMINIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0213/2021
|
Processo:
|
15956-49/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Empenho:
|
0148/2021
|
Licitação:
|
26/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
-R$3.465,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRAL CONDOMINIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0222/2021
|
Processo:
|
15956-49/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
0148/2021
|
Licitação:
|
26/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.465,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRAL CONDOMINIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|