| Número do Pagamento:
|
0335/2021
|
Processo:
|
3271-50/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0595/2021
|
Licitação:
|
9/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.388,50
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0336/2021
|
Processo:
|
3271-50/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0598/2021
|
Licitação:
|
9/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.388,50
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0336/2021
|
Processo:
|
3271-50/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0598/2021
|
Licitação:
|
9/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
-R$4.388,50
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE FILMES PVC E SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROC 327150/2021
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0370/2021
|
Processo:
|
3271-50/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
0598/2021
|
Licitação:
|
9/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.388,50
|
| Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0538/2021
|
Processo:
|
25571-9/2020
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
0684/2021
|
Licitação:
|
264/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.316,00
|
| Beneficiário:
|
NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0463/2021
|
Processo:
|
9780-96/2021
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0695/2021
|
Licitação:
|
18/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.885,00
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1270/2021
|
Processo:
|
25220-6/2020
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Empenho:
|
1321/2021
|
Licitação:
|
57/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 41.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROMA COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1273/2021
|
Processo:
|
25220-6/2020
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Empenho:
|
1322/2021
|
Licitação:
|
57/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 57.400,00
|
| Beneficiário:
|
ROMA COMERCIAL LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1032/2021
|
Processo:
|
32026-50/2021
|
| Data:
|
24/06/2021
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1181/2021
|
Processo:
|
34515-46/2021
|
| Data:
|
19/07/2021
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.792,40
|
| Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1580/2021
|
Processo:
|
52761-80/2021
|
| Data:
|
21/09/2021
|
Empenho:
|
1496/2021
|
Licitação:
|
20/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1365/2021
|
Processo:
|
18101-70/2021
|
| Data:
|
12/08/2021
|
Empenho:
|
1941/2021
|
Licitação:
|
102/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.320,00
|
| Beneficiário:
|
JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0315/2021
|
Processo:
|
33633-37/2021
|
| Data:
|
09/08/2021
|
Empenho:
|
0273/2021
|
Licitação:
|
76/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 540,00
|
| Beneficiário:
|
MERCADÃO DOS TAMBORES LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1714/2021
|
Processo:
|
19046-54/2020
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Empenho:
|
2447/2021
|
Licitação:
|
141/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.096,50
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1721/2021
|
Processo:
|
19046-54/2020
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Empenho:
|
2445/2021
|
Licitação:
|
141/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.249,04
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1715/2021
|
Processo:
|
19046-54/2020
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Empenho:
|
2446/2021
|
Licitação:
|
141/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.148,46
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1721/2021
|
Processo:
|
19046-54/2020
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Empenho:
|
2449/2021
|
Licitação:
|
141/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.744,00
|
| Beneficiário:
|
BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1961/2021
|
Processo:
|
45934-3/2021
|
| Data:
|
23/12/2021
|
Empenho:
|
2935/2021
|
Licitação:
|
128/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.924,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|