Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.986.325,55 Total Liquidado: R$ 2.822.108,05 Total Pago: R$ 2.822.108,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.061.791,37 Total Liquidado: R$ 2.958.375,65 Total Pago: R$ 2.800.198,15
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

115 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0074/2021 Processo: 3536-10/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 1894/2021 Licitação: 38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.640,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0076/2021 Processo: 3536-10/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 1895/2021 Licitação: 38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.760,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0123/2021 Processo: 25703-0/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 3424/2021 Licitação: 132/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 638,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.304.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2021 Processo: 10082-52/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0218/2021 Licitação: 302/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.216,50
Beneficiário: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Formação e Fruição Artística e Cultural
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0268/2021 Processo: 25829-77/2020
Data: 15/03/2021 Empenho: 1893/2021 Licitação: 208/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 176,80
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0276/2021 Processo: 6767-85/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0272/2021 Licitação: 46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.556,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0276/2021 Processo: 6767-85/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.834,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0297/2021 Processo: 6733-90/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0274/2021 Licitação: 6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 168.576,00
Beneficiário: CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0297/2021 Processo: 6733-90/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0275/2021 Licitação: 6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 112.384,00
Beneficiário: CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0310/2021 Processo: 6749-1/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0276/2021 Licitação: 136/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.931,52
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0310/2021 Processo: 6749-1/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0277/2021 Licitação: 136/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.287,68
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0155/2021 Processo: 66711-65/2019
Data: 24/03/2021 Empenho: 0536/2021 Licitação: 300/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 478,60
Beneficiário: LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0347/2021 Processo: 6757-40/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0278/2021 Licitação: 136/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.164,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0347/2021 Processo: 6757-40/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0279/2021 Licitação: 136/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.443,20
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0347/2021 Processo: 6729-22/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0706/2021 Licitação: 6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.272,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0499/2021 Processo: 6731-0/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0638/2021 Licitação: 14/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 4.620,00
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121 Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0439/2021 Processo: 6761-8/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0693/2021 Licitação: 46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.124,00
Beneficiário: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0439/2021 Processo: 6761-8/2021
Data: 30/04/2021 Empenho: 0694/2021 Licitação: 46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 70.686,00
Beneficiário: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0347/2021 Processo: 6729-22/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0707/2021 Licitação: 6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.408,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0789/2021 Processo: 25354-19/2020
Data: 25/05/2021 Empenho: 0960/2021 Licitação: 268/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 480,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa