Número do Pagamento:
|
0074/2021
|
Processo:
|
3536-10/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
1894/2021
|
Licitação:
|
38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.640,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0076/2021
|
Processo:
|
3536-10/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
1895/2021
|
Licitação:
|
38/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.760,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0123/2021
|
Processo:
|
25703-0/2020
|
Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
3424/2021
|
Licitação:
|
132/2020 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 638,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.304.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0019/2021
|
Processo:
|
10082-52/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0218/2021
|
Licitação:
|
302/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.216,50
|
Beneficiário:
|
JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Formação e Fruição Artística e Cultural
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0268/2021
|
Processo:
|
25829-77/2020
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
1893/2021
|
Licitação:
|
208/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 176,80
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
6767-85/2021
|
Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0272/2021
|
Licitação:
|
46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.556,00
|
Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0276/2021
|
Processo:
|
6767-85/2021
|
Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
0273/2021
|
Licitação:
|
46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.834,00
|
Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0297/2021
|
Processo:
|
6733-90/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0274/2021
|
Licitação:
|
6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168.576,00
|
Beneficiário:
|
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0297/2021
|
Processo:
|
6733-90/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Empenho:
|
0275/2021
|
Licitação:
|
6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 112.384,00
|
Beneficiário:
|
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0310/2021
|
Processo:
|
6749-1/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0276/2021
|
Licitação:
|
136/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.931,52
|
Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0310/2021
|
Processo:
|
6749-1/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0277/2021
|
Licitação:
|
136/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.287,68
|
Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0155/2021
|
Processo:
|
66711-65/2019
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0536/2021
|
Licitação:
|
300/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 478,60
|
Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0347/2021
|
Processo:
|
6757-40/2021
|
Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0278/2021
|
Licitação:
|
136/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.164,80
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0347/2021
|
Processo:
|
6757-40/2021
|
Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0279/2021
|
Licitação:
|
136/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.443,20
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0347/2021
|
Processo:
|
6729-22/2021
|
Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0706/2021
|
Licitação:
|
6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.272,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0499/2021
|
Processo:
|
6731-0/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
0638/2021
|
Licitação:
|
14/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.620,00
|
Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0439/2021
|
Processo:
|
6761-8/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0693/2021
|
Licitação:
|
46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.124,00
|
Beneficiário:
|
OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0439/2021
|
Processo:
|
6761-8/2021
|
Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0694/2021
|
Licitação:
|
46/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 70.686,00
|
Beneficiário:
|
OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0347/2021
|
Processo:
|
6729-22/2021
|
Data:
|
06/04/2021
|
Empenho:
|
0707/2021
|
Licitação:
|
6/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 21.408,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0789/2021
|
Processo:
|
25354-19/2020
|
Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
0960/2021
|
Licitação:
|
268/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 480,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|