| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
39046-70/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
2234/2021
|
Licitação:
|
371/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.001,42
|
| Beneficiário:
|
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2021
|
Processo:
|
39046-70/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
2234/2021
|
Licitação:
|
371/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$16.001,42
|
| Beneficiário:
|
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CONTRATO 273/2020. Processo nº 5752157/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2021
|
Processo:
|
39046-70/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
2234/2021
|
Licitação:
|
371/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.001,42
|
| Beneficiário:
|
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
2706-49/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
1774/2021
|
Licitação:
|
363/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.297,75
|
| Beneficiário:
|
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
43030-62/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2015/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.300,00
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
1010-3/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2016/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 39,56
|
| Beneficiário:
|
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
3313-52/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2017/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.560,11
|
| Beneficiário:
|
DENT MEDIC LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
495-0/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2017/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 686,99
|
| Beneficiário:
|
DENT MEDIC LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0196/2021
|
Processo:
|
7614-55/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2232/2021
|
Licitação:
|
371/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.914,49
|
| Beneficiário:
|
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
2706-49/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
1775/2021
|
Licitação:
|
363/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.957,35
|
| Beneficiário:
|
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
1010-3/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2009/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.315,44
|
| Beneficiário:
|
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E
|
Fonte:
|
2.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
43030-62/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2010/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.200,00
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
45678-73/2020
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2011/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.505,00
|
| Beneficiário:
|
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
495-0/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2012/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
DENT MEDIC LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
3313-52/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2012/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.597,47
|
| Beneficiário:
|
DENT MEDIC LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2021
|
Processo:
|
3313-52/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2013/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 488,42
|
| Beneficiário:
|
DENT MEDIC LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2021
|
Processo:
|
495-0/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2013/2021
|
Licitação:
|
366/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
DENT MEDIC LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0048.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
7614-55/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2233/2021
|
Licitação:
|
371/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.224,01
|
| Beneficiário:
|
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0197/2021
|
Processo:
|
1045-34/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
2234/2021
|
Licitação:
|
371/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 17.933,42
|
| Beneficiário:
|
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1055/2021
|
Processo:
|
24613-94/2020
|
| Data:
|
28/06/2021
|
Empenho:
|
1323/2021
|
Licitação:
|
45/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.652,60
|
| Beneficiário:
|
E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLOGICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|