Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.617,99 Total Liquidado: R$ 3.617,99 Total Pago: R$ 3.617,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.454,95 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 3.617,99
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0231/2021 Processo: 46355-88/2021
Data: 11/08/2021 Empenho: 0243/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 640,80
Beneficiário: ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0365/2021 Processo: 49450-33/2021
Data: 06/09/2021 Empenho: 0318/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.773,35
Beneficiário: THIAGO CESAR REIS SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0167/2021 Processo: 66185-58/2021
Data: 01/12/2021 Empenho: 0147/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.203,84
Beneficiário: DENIS PENEDO PRATES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa