| Número do Pagamento:
|
0012/2021
|
Processo:
|
3201-10/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
3307/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMING
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2021
|
Processo:
|
3329-84/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
3306/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMING
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2021
|
Processo:
|
3312-27/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
3297/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI DR PEDRO FEU ROSA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
68554-41/2018
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0051/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 162.498,53
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Fonte:
|
2.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Parceiro
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
68558-20/2018
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0049/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 389.982,37
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Fonte:
|
2.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Parceiro
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
68558-20/2018
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
0049/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$389.982,37
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Fonte:
|
2.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Parceiro
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Histórico:
|
TERMO ADITIVO Nº3 PRORROGA 12 MESES E ACRESCE 28,5276% VALOR GLOBAL TERMO DE FOMENTO Nº211/18-DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO BEM FORTALECENDO A ECONOMIA NAS RELAÇÕES LOCAIS DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO. PROCESSO Nº6855820/18.EX/20.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2021
|
Processo:
|
44466-79/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
3115/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 104.706,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA – FUNAPE
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2021
|
Processo:
|
14082-21/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
18338/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.425.545,44
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2021
|
Processo:
|
16089-88/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
15881/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 818.671,67
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.243.0009.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2021
|
Processo:
|
16091-57/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
0013/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.201,27
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.243.0009.Proteção Especial de Alta Complexidade - Acolhimen
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2021
|
Processo:
|
16091-57/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
20773/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 308.703,54
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.243.0009.Proteção Especial de Alta Complexidade - Acolhimen
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2021
|
Processo:
|
16092-0/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
0026/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 65.122,49
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
21562/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 335.354,16
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
14552-57/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
3359/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.507,90
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
16087-99/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0053/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 89.747,43
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.241.0009.Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Ac
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2021
|
Processo:
|
15992-21/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0400.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2021
|
Processo:
|
68555-96/2018
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0050/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 145.021,33
|
| Beneficiário:
|
BEM BRASIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
Fonte:
|
2.990.0010.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Parceiro
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2021
|
Processo:
|
14300-28/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 123.949,14
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.311.0426.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2021
|
Processo:
|
14552-57/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
3360/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.311.0426.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|