Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.841.925,53 Total Liquidado: R$ 3.940.667,32 Total Pago: R$ 3.889.761,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.315.874,31 Total Liquidado: R$ 3.758.627,14 Total Pago: R$ 3.264.757,06
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

559 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 43987-9/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0198/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.858,33
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 44398-48/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0050/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.088,25
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2021 Processo: 40931-0/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.719,52
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 29658-55/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 3632/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.409,17
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 26484-79/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 2553/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.864,69
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 18354-62/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.616,43
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMESP
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2021 Processo: 18354-62/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0461/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.474,90
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMESP
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 42286-52/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0351/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.573,81
Beneficiário: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 9065-72/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.649,45
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2021 Processo: 41194-55/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.716,50
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 8536-25/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3333/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.980,38
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 25445-54/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3347/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.476,49
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 25460-0/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3318/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.610,38
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2021 Processo: 20663-0/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3341/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.118,57
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2021 Processo: 26180-1/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2931/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.260,72
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 44428-16/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 859,05
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 44428-16/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0350/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.207,99
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 44408-45/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 0015/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.482,56
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2021 Processo: 35459-86/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 3639/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.852,94
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2021 Processo: 23458-99/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 3635/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.017,53
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa