| Número do Pagamento:
|
0529/2021
|
Processo:
|
1195-48/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
0281/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.511,54
|
| Beneficiário:
|
RENATA CRISTINA CRUZ MATTOS COSTA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2021
|
Processo:
|
3626-0/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0113/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.532,96
|
| Beneficiário:
|
PAULA BORGO DE CASTRO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0382/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 940,13
|
| Beneficiário:
|
LARISSA DA SILVA AMORIM
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1191.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0361/2021
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
0382/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.596,03
|
| Beneficiário:
|
LARISSA DA SILVA AMORIM
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
44938-93/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0127/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.104,37
|
| Beneficiário:
|
ROBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
44938-93/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0132/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.104,37
|
| Beneficiário:
|
MARGARETH HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
44938-93/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0137/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.104,37
|
| Beneficiário:
|
LUZIA HELENA DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2021
|
Processo:
|
44938-93/2020
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0142/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.104,36
|
| Beneficiário:
|
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2021
|
Processo:
|
3382-66/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0104/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.801,53
|
| Beneficiário:
|
MARINA SANTOS SANTANA FERREIRA PRATTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2021
|
Processo:
|
3382-66/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0104/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.801,53
|
| Beneficiário:
|
MARINA SANTOS SANTANA FERREIRA PRATTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA EX SERVIDORA MARINA SANTOS SANTANA FERREIRA PRATTI. EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0521/2021
|
Processo:
|
73264-9/2019
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0708/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.638,92
|
| Beneficiário:
|
LINDLEY MIGUEL SANTOS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0521/2021
|
Processo:
|
73264-9/2019
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0708/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.638,92
|
| Beneficiário:
|
LINDLEY MIGUEL SANTOS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
Pagamento ao Sr.ª LINDLEY MIGUEL SANTOS (CPF: 154.566.047-60), decorrentes do falecimento do(a) ex-servidor(a) EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, matrícula n° 612583, lotado à época na SEMUS.CRAI - CENTRO DE REFERENCIA E ATENÇÃO AO IDOSO.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0129/2021
|
Processo:
|
3382-66/2021
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0104/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.801,53
|
| Beneficiário:
|
MARINA SANTOS SANTANA FERREIRA PRATTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0129/2021
|
Processo:
|
3382-66/2021
|
| Data:
|
14/04/2021
|
Empenho:
|
0104/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.801,53
|
| Beneficiário:
|
MARINA SANTOS SANTANA FERREIRA PRATTI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA EX SERVIDORA MARINA SANTOS SANTANA FERREIRA PRATTI. EXERCÍCIO 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0881/2021
|
Processo:
|
15962-4/2021
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0382/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.896,83
|
| Beneficiário:
|
ALDINEIA SOARES RODRIGUES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2021
|
Processo:
|
34513-76/2020
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0702/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.672,53
|
| Beneficiário:
|
LUIZ MUNARO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2021
|
Processo:
|
32841-38/2020
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0856/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.208,40
|
| Beneficiário:
|
IRLENE DEORCE FERREIRA LIMA DE ABREU
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2021
|
Processo:
|
32841-38/2020
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0859/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.725,04
|
| Beneficiário:
|
IVONETE DEORCE LIMA DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0391/2021
|
Processo:
|
32841-38/2020
|
| Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
0862/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.483,36
|
| Beneficiário:
|
MARIA DA GLORIA DEORCE LIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2021
|
Processo:
|
2804-86/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Empenho:
|
0124/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.836,82
|
| Beneficiário:
|
THAIS RAMIREZ NERY
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|