| Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
2957-42/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
1409/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.523,28
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
3688-31/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1396/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.949,83
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
47573-15/2019
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1419/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.436,48
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2021
|
Processo:
|
47572-70/2019
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1418/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.436,48
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2021
|
Processo:
|
1272-60/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
0032/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.015,67
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2021
|
Processo:
|
46174-70/2020
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0026/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 757,25
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2021
|
Processo:
|
18354-62/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0045/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 637,08
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMESP
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2021
|
Processo:
|
18354-62/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0045/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$637,08
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMESP
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
VALOR COMPLEMENTAR CONVÊNIO Nº 098/2020 CESSÃO DA SERVIDORA GIZELA DAS MERCÊS BATISTA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE VILA VELHA NA QUALIDADE DE CEDENTE E PREFEITURA DE VITÓRIA, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DEZEMBRO/2020 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0252/2021
|
Processo:
|
39634-4/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0587/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.409,17
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0253/2021
|
Processo:
|
16557-14/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0586/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.414,29
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2021
|
Processo:
|
44213-3/2020
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
0588/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.409,17
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0275/2021
|
Processo:
|
26179-87/2020
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0606/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.648,07
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DA SERRA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
16555-25/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0604/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.414,29
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
23449-6/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0605/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.170,82
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DA SERRA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
23452-11/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0609/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.161,57
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
23456-8/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0623/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.170,82
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DA SERRA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
23496-41/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0612/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.170,82
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DA SERRA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
26163-74/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0610/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.639,81
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
26164-19/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0620/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.017,53
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
28750-6/2020
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0614/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.852,94
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE LINHARES
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|