Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 779.871,83 Total Liquidado: R$ 773.521,39 Total Pago: R$ 760.754,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 715.564,67 Total Liquidado: R$ 704.958,65 Total Pago: R$ 696.447,49
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

275 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 2957-42/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 1409/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.523,28
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 3688-31/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 1396/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.949,83
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 47573-15/2019
Data: 22/01/2021 Empenho: 1419/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.436,48
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 47572-70/2019
Data: 22/01/2021 Empenho: 1418/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.436,48
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2021 Processo: 1272-60/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.015,67
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2021 Processo: 46174-70/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 757,25
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 18354-62/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 637,08
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMESP
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2021 Processo: 18354-62/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$637,08
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMESP
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico: VALOR COMPLEMENTAR CONVÊNIO Nº 098/2020 CESSÃO DA SERVIDORA GIZELA DAS MERCÊS BATISTA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE VILA VELHA NA QUALIDADE DE CEDENTE E PREFEITURA DE VITÓRIA, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DEZEMBRO/2020 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0252/2021 Processo: 39634-4/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 0587/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.409,17
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0253/2021 Processo: 16557-14/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 0586/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.414,29
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0264/2021 Processo: 44213-3/2020
Data: 02/03/2021 Empenho: 0588/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.409,17
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0275/2021 Processo: 26179-87/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 0606/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.648,07
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 16555-25/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0604/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.414,29
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 23449-6/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0605/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.170,82
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 23452-11/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0609/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.161,57
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 23456-8/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0623/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.170,82
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 23496-41/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0612/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.170,82
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 26163-74/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0610/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.639,81
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 26164-19/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0620/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.017,53
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0291/2021 Processo: 28750-6/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0614/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.852,94
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa