Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 30.159.091,68 Total Liquidado: R$ 20.712.853,24 Total Pago: R$ 20.711.971,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 20.801.235,25 Total Liquidado: R$ 20.801.235,25 Total Pago: R$ 20.710.274,09
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

806 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0033/2021 Processo: 4003-55/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 386,80
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO FINANCEIRO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2021 Processo: 4001-66/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.572,73
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2021 Processo: 4008-88/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0023/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 264,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 4008-88/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.365,93
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0192/2021 Processo: 4014-35/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0187/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 184,07
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2021 Processo: 4003-55/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.916,07
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2021 Processo: 4003-55/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0050/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 268,94
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0079/2021 Processo: 4017-79/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0586/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 88,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0196/2021 Processo: 4014-35/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0188/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 372,16
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0106/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0166/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.421,08
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0106/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0168/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.775,54
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0106/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0165/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.223,75
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0107/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0167/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 511,94
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.112.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 322,44
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 4019-68/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.374,30
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 4019-68/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0184/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.120,48
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 4019-68/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0185/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.313,96
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2021 Processo: 4019-68/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0186/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.857,48
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0138/2021 Processo: 4019-68/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0363/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 910,67
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2021 Processo: 4812-67/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0258/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 167,97
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa