| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4004-8/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0142/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.085,36
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4019-68/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0108/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 620,92
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4014-35/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0127/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.158,08
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4015-80/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0035/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 831,49
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
4020-92/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0061/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.647,58
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9377-67/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0314/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.552,57
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9395-49/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0461/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.870,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9390-16/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0240/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.238,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9391-60/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0081/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 488,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9396-93/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0093/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.257,07
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
9394-2/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0072/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 747,01
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
15154-39/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0755/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 488,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
15167-8/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0344/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.351,42
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
15168-52/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0131/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.287,47
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
15174-0/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0123/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 325,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
15156-28/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0111/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.342,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEDEC
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
15149-26/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.147,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
15157-72/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
0176/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 636,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
20111-75/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
0208/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 742,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
20131-46/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
1090/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 836,42
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
FERIAS ABONO PECUNIARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|