Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 718.154.631,46 Total Liquidado: R$ 668.420.877,31 Total Pago: R$ 663.841.589,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 664.736.458,27 Total Liquidado: R$ 663.111.720,41 Total Pago: R$ 663.146.771,02
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10671 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0852/2021 Processo: 595-55/2020
Data: 28/07/2021 Empenho: 1405/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 468,35
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0916/2021 Processo: 1978-40/2020
Data: 09/08/2021 Empenho: 2197/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.116,99
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1638/2021 Processo: 39129-60/2020
Data: 07/07/2021 Empenho: 1055/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 368,15
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0402/2021 Processo: 5248-19/2020
Data: 16/12/2021 Empenho: 0351/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 371,54
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DE VIANA - IPREVI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0402/2021 Processo: 5248-19/2020
Data: 16/12/2021 Empenho: 0351/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$371,54
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DE VIANA - IPREVI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0410/2021 Processo: 5248-19/2020
Data: 21/12/2021 Empenho: 0351/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 371,54
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DE VIANA - IPREVI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4003-55/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 258,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0090/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 640,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0109/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.545,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.112.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4004-8/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0147/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.380,40
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.112.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4019-68/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0089/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.413,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4019-68/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0125/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.982,44
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 72800-65/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 3007/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.860,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 72800-65/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 3026/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.593,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.112.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 72800-65/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 3046/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.106,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 72800-65/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 3067/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.111.0001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 72800-65/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 3085/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 232,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.112.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 72814-89/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 3355/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.059,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 72811-45/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 0455/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 533,06
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 72809-76/2021
Data: 23/12/2021 Empenho: 0403/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 258,98
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMESP
Natureza: 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa