Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0394/2021 - 06/09/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 117.319,92 Total Liquidado: R$ 102.464,77 Total Pago: R$ 102.464,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0540/2021 Processo: 57371-4/2021
Data: 21/10/2021 Empenho: 0394/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 30.659,05
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 62206-66/2021
Data: 06/12/2021 Empenho: 0394/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.898,63
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1235.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0620/2021 Processo: 62206-66/2021
Data: 15/12/2021 Empenho: 0394/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 63.907,09
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa