Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Empenho 0196/2021 - 14/04/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 350.000,00 Total Liquidado: R$ 350.000,00 Total Pago: R$ 350.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 29471-32/2021
Data: 14/07/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.880,37
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 727.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0348/2021 Processo: 29471-32/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 63.759,37
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 38056-70/2021
Data: 04/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.911,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 831.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0380/2021 Processo: 36246-52/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.481,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0382/2021 Processo: 38056-70/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 64.010,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 44840-17/2021
Data: 20/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.902,56
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 871.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0420/2021 Processo: 44840-17/2021
Data: 24/08/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 63.938,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 52366-5/2021
Data: 30/09/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.962,61
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0502/2021 Processo: 52366-5/2021
Data: 01/10/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 64.424,72
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 57371-4/2021
Data: 20/10/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.962,61
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1063.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0540/2021 Processo: 57371-4/2021
Data: 21/10/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.765,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa